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实训室建设流程
2014-12-19 15:41  

阶段

流程

相关部门

所需材料

申报阶段

每年下半年,使用部门向教务处报建设计划,经审批通过后,教务处统一报财务,做入来年预算。

使用部门、教务处

预算申报表

使用部门向教务处报建设方案,教务处对方案的可行性进行讨论。

使用部门、教务处

项目建设方案

教务处就项目填写院长办公会议题单,报院长办公会审批。

教务处、学院领导

院长办公会议题单、建设方案

立项阶段

学院审批通过后由教务处填写建设项目立项审批表及招标申请表报主管院长及相关部门领导审批。

教务处、学院领导

立项审批表、招标申请表

将项目立项资料交资产财务处,资产财务处去省教育厅对项目进行申报,申报通过后方可实施招标。

教务处、资产财务处

报批单

招标阶段

准备标书,发布招标公告(学院公告栏张贴、网站首页公布),邀请有意向的企业参加投标。

教务处、企业

标书、招标公告、企业报名表

对未参与过学院项目的企业,审查企业资质同时去企业现场考察。

招标领导小组、企业

企业考察记录

对项目进行招标(特殊原因不够三家企业参与的应经学院相关领导同意后进行议标,并出具议标情况说明)。

招标领导小组、使用部门、企业

企业应标文件、招标会议议程、招标会议记录

确定中标企业后发布中标公告(学院首页公布),对中标事实无争议后向中标企业发中标通知书。

教务处、企业

中标公告、中标通知书

建设阶段

准备建设项目合同,双方签署合同。

院长、教务处、企业

工程合同

将一份合同原件送机要室存档,将项目立项资料及合同复印件送资产财务处建账。

教务处、机要室、资产财务处

项目立项资料、合同

按照合同开始施工,企业提供项目布局图、布线图、设备证明文件等相关资料。施工过程中职能部门和使用部门做好工程质量监督工作。

使用部门、教务处、企业

项目布局图、线路图、设备证明文件等工程资料

验收阶段

项目完工后,企业向学院递交自检报告,申请验收。

教务处、企业

项目自检报告

使用部门对项目进行验收

使用部门

项目使用部门验收报告

职能部门对项目进行验收

教务处

项目职能部门验收报告

教务处组织学院招标领导小组对项目进行验收,此项验收通过后视为项目验收通过

招标领导小组、教务处、使用部门、企业

项目验收会议议程、学院验收会议纪要

审计阶段

准备详细的项目资料送监察审计处审计。

监察审计处、教务处

项目申报、立项、招标、建设、验收资料

检查审计处审计通过后出具审计报告,同时将项目资料复印件留档。

监察审计处

项目审计报告

移交阶段

准备实训室委托管理协议以及资产移交清单,职能部门及使用部门领导签字盖章。

教务处、使用部门

实训室委托管理协议、项目移交清单

付款阶段

企业提供项目全额发票。根据合同约定,首次付款先支付项目总款的95%,其余5%当作项目质保金。

教务处、企业

项目全额发票

准备项目发票、立项及招标审批表、合同、使用部门、职能部门、学院验收报告、审计报告、报批单、资产稽核单贴票,填写报账凭证,交职能部门领导审批。

教务处

报账凭证

院长审批项目报账凭证。

院长、教务处

报账凭证

填写设备固定资产卡片、低值资产保管凭证、资产稽核单报资产财务处资产管理员审核

教务处、资产财务处资产管理员

固定资产卡片、低值资产保管凭证、资产稽核单、报账凭证

财务处项目主管审核报账凭证。

教务处、资产财务处项目主管

报账凭证

财务处会计审核报账凭证。

教务处、资产财务处会计

报账凭证

资产财务处处长审批报账凭证。

教务处、资产财务处处长

报账凭证

财务处出纳根据凭证给企业开具支票(合同总额的95%,其余5%视为质保金),企业提供一份支票复印件给教务处留档。

教务处、资产财务处、企业

报账凭证、支票

使用阶段

验收合格后一年内,为项目试用期,试用期内项目若无质量问题,视为项目试用评定合格,方可支付企业5%项目质保金。若工程出现质量问题,企业应及时沟通解决。

使用部门

试用期评定合格后,使用部门出具项目使用报告、职能部门出具项目质保期评定报告。

使用部门、教务处

使用报告、质保期评定报告

将使用报告、质保期评定报告及项目合同复印件贴票,填写报账凭证,给职能部门领导审核。

教务处

报账凭证

财务处资产主管、项目主管、会计审核报账凭证。

资产财务处

报账凭证

财务处处长审核报账凭证,审核通过后出纳根据凭证向企业开具支票(5%),同时教务处留支票复印件。

资产财务处、教务处、企业

报账凭证、支票、支票复印件

付清项目款后,项目按照合同约定进行质保。

使用部门、教务处、企业

阶段

流程

相关部门

所需材料

申报阶段

每年下半年,使用部门向教务处报建设计划,经审批通过后,教务处统一报财务,做入来年预算。

使用部门、教务处

预算申报表

使用部门向教务处报建设方案,教务处对方案的可行性进行讨论。

使用部门、教务处

项目建设方案

教务处就项目填写院长办公会议题单,报院长办公会审批。

教务处、学院领导

院长办公会议题单、建设方案

立项阶段

学院审批通过后由教务处填写建设项目立项审批表及招标申请表报主管院长及相关部门领导审批。

教务处、学院领导

立项审批表、招标申请表

将项目立项资料交资产财务处,资产财务处去省教育厅对项目进行申报,申报通过后方可实施招标。

教务处、资产财务处

报批单

招标阶段

准备标书,发布招标公告(学院公告栏张贴、网站首页公布),邀请有意向的企业参加投标。

教务处、企业

标书、招标公告、企业报名表

对未参与过学院项目的企业,审查企业资质同时去企业现场考察。

招标领导小组、企业

企业考察记录

对项目进行招标(特殊原因不够三家企业参与的应经学院相关领导同意后进行议标,并出具议标情况说明)。

招标领导小组、使用部门、企业

企业应标文件、招标会议议程、招标会议记录

确定中标企业后发布中标公告(学院首页公布),对中标事实无争议后向中标企业发中标通知书。

教务处、企业

中标公告、中标通知书

建设阶段

准备建设项目合同,双方签署合同。

院长、教务处、企业

工程合同

将一份合同原件送机要室存档,将项目立项资料及合同复印件送资产财务处建账。

教务处、机要室、资产财务处

项目立项资料、合同

按照合同开始施工,企业提供项目布局图、布线图、设备证明文件等相关资料。施工过程中职能部门和使用部门做好工程质量监督工作。

使用部门、教务处、企业

项目布局图、线路图、设备证明文件等工程资料

验收阶段

项目完工后,企业向学院递交自检报告,申请验收。

教务处、企业

项目自检报告

使用部门对项目进行验收

使用部门

项目使用部门验收报告

职能部门对项目进行验收

教务处

项目职能部门验收报告

教务处组织学院招标领导小组对项目进行验收,此项验收通过后视为项目验收通过

招标领导小组、教务处、使用部门、企业

项目验收会议议程、学院验收会议纪要

审计阶段

准备详细的项目资料送监察审计处审计。

监察审计处、教务处

项目申报、立项、招标、建设、验收资料

检查审计处审计通过后出具审计报告,同时将项目资料复印件留档。

监察审计处

项目审计报告

移交阶段

准备实训室委托管理协议以及资产移交清单,职能部门及使用部门领导签字盖章。

教务处、使用部门

实训室委托管理协议、项目移交清单

付款阶段

企业提供项目全额发票。根据合同约定,首次付款先支付项目总款的95%,其余5%当作项目质保金。

教务处、企业

项目全额发票

准备项目发票、立项及招标审批表、合同、使用部门、职能部门、学院验收报告、审计报告、报批单、资产稽核单贴票,填写报账凭证,交职能部门领导审批。

教务处

报账凭证

院长审批项目报账凭证。

院长、教务处

报账凭证

填写设备固定资产卡片、低值资产保管凭证、资产稽核单报资产财务处资产管理员审核

教务处、资产财务处资产管理员

固定资产卡片、低值资产保管凭证、资产稽核单、报账凭证

财务处项目主管审核报账凭证。

教务处、资产财务处项目主管

报账凭证

财务处会计审核报账凭证。

教务处、资产财务处会计

报账凭证

资产财务处处长审批报账凭证。

教务处、资产财务处处长

报账凭证

财务处出纳根据凭证给企业开具支票(合同总额的95%,其余5%视为质保金),企业提供一份支票复印件给教务处留档。

教务处、资产财务处、企业

报账凭证、支票

使用阶段

验收合格后一年内,为项目试用期,试用期内项目若无质量问题,视为项目试用评定合格,方可支付企业5%项目质保金。若工程出现质量问题,企业应及时沟通解决。

使用部门

试用期评定合格后,使用部门出具项目使用报告、职能部门出具项目质保期评定报告。

使用部门、教务处

使用报告、质保期评定报告

将使用报告、质保期评定报告及项目合同复印件贴票,填写报账凭证,给职能部门领导审核。

教务处

报账凭证

财务处资产主管、项目主管、会计审核报账凭证。

资产财务处

报账凭证

财务处处长审核报账凭证,审核通过后出纳根据凭证向企业开具支票(5%),同时教务处留支票复印件。

资产财务处、教务处、企业

报账凭证、支票、支票复印件

付清项目款后,项目按照合同约定进行质保。

使用部门、教务处、企业

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